ระบบบริหารคลังสินค้า
สำหรับผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์

แยกหมายเลขล็อตผู้ผลิตจากเลขรับเข้าของคลัง เชื่อมใบสั่งซื้อ (PO) ผู้ขาย เที่ยวขนส่ง และรูปภาชนะ บันทึกจำนวนรับจริง พร้อมรายการขาด เกิน เสียหาย และค้างรับ สินค้าที่อยู่ในตู้เดียวกันยังต้องแยกล็อตตามจริง

สถานะระหว่างทางยังไม่ใช่ยอดพร้อมหยิบในคลัง แยกเจ้าของสินค้าและสถานที่จริง กรณี Indent หรือส่งตรงให้มีหลักฐานส่งมอบโดยไม่สร้างการรับเข้าคลังที่ไม่ได้เกิดขึ้น

แยกพักพร้อมเหตุผลและผู้ติดตาม เปรียบเทียบรหัสการค้า เกรด ผู้ผลิต และบรรจุภัณฑ์กับคำสั่งซื้อ การมี CAS number ตรงกันอย่างเดียวไม่ยืนยันว่าเป็นสินค้าเกรดเดียวกัน

กำหนดพื้นที่จาก SDS ข้อกำหนดผู้ผลิตและผู้รับผิดชอบความปลอดภัย รวมเงื่อนไขภาชนะ ความจุ และการแยกเก็บตามหน้างาน ไม่ใช้เพียงชื่อสารหรือสีสัญลักษณ์ตัดสินความเข้ากันได้

สถานะต้องตามหน่วยจัดเก็บได้ พร้อมเหตุผล ผู้อนุมัติ และเวลา ของอยู่ในคลังไม่ได้หมายความว่าอนุญาตให้จองหรือหยิบ สินค้าคืนต้องแยกประเมินก่อนกลับเป็นยอดพร้อมจ่าย

สแกนต้นทางและปลายทาง แยกของอยู่ระหว่างโอนออกจากของถึงแล้ว การตรวจนับต้องจัดการงานหยิบและเคลื่อนไหวค้าง เปิดเผยส่วนต่างและเหตุผลก่อนปรับยอด

ผูก SKU กับเกรด ผู้ผลิต รหัสลูกค้า และรายการที่อนุมัติ การเปลี่ยนแหล่งผลิตหรือสินค้าเทียบเท่าต้องผ่านผู้มีสิทธิ์อนุมัติ ไม่ให้ฝ่ายขายเห็นยอดรวมเป็นยอดที่สัญญาส่งได้ทั้งหมด

FEFO คือจ่ายล็อตที่หมดอายุก่อนในกลุ่มที่ผ่านเงื่อนไข ใช้อายุคงเหลือ ณ วันส่งมอบ ตรวจวัน Retest แยกต่างหาก รวมข้อกำหนดล็อตเดียว จำนวนเต็มบรรจุ และสถานะเครดิตจากระบบที่รับผิดชอบ

ต้องมีผู้ถือยอดจองและกติกาปลดจอง เมื่อแก้จำนวนหรือยกเลิกคำสั่งขาย ตรวจยอดที่หยิบแล้ว ของระหว่างโหลด และงานค้างส่งก่อนคืนยอด เพื่อไม่ให้สองออเดอร์ใช้สินค้าเดียวกัน

เก็บความสัมพันธ์ล็อตแม่กับฉลากลูก จำนวนภาชนะ และสุทธิแต่ละรายการ รวมวันเปิดภาชนะและสภาพคงเหลือตามขั้นตอนที่กำหนด การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ไม่เปลี่ยนวันผลิตหรืออายุเอง

แยกตัวอย่างขายหรือให้ทดลอง ของเสียที่บันทึก คงเหลือ และส่วนต่างที่ยังไม่ทราบสาเหตุ ปริมาณที่จ่ายเกินควรตรวจด้วยฐานน้ำหนักเดียวกัน ไม่ซ่อนรวมในรายการปรับสต็อกทั่วไป

การผสมหรือผลิตสูตรใหม่มีการควบคุมวัตถุดิบ สูตร คุณภาพ และล็อตผลผลิตเพิ่มเติม ต้องแยกประเมินจากการแบ่งบรรจุ ไม่ใช้ปุ่มเปลี่ยนฉลากแทนกระบวนการผลิต

สแกนเทียบใบงานและเงื่อนไขออเดอร์ เมื่อเปลี่ยนล็อตต้องตรวจเอกสารและผู้อนุมัติใหม่ ตรวจซีล จำนวนจริง และเงื่อนไขรถหรือการบรรทุกร่วมตามขั้นตอนที่อนุมัติ

เก็บจำนวนรับจริง เหตุผลปฏิเสธ และหลักฐานส่งมอบ แยกของกลับคลังจากของขายได้ เชื่อมใบส่งเดิมและงานเคลมก่อนอนุมัติคืนสต็อกหรือออกเอกสารทางบัญชี

เก็บรหัสอ้างอิงเดิมและสถานะส่งข้อมูล ป้องกันบันทึกซ้ำ มีคิวรายการผิดพลาดและผู้รับผิดชอบกระทบยอด การแก้ไขย้อนหลังต้องมีรายการกลับและเหตุผลตามระบบที่ตกลงกัน

ตามจากรับเข้า ผ่านแบ่งบรรจุ โอนคลัง ส่งออก และรับคืน โดยรักษาหมายเลขล็อตผู้ผลิตแยกจากเลขเอกสารภายใน รวมประวัติฉลากที่พิมพ์ซ้ำและรายการแก้ไข

แยกอายุคงคลังออกจากอายุสินค้าและวัน Retest ดูยอดที่ยังไม่จอง เหตุผลพัก และลูกค้าที่อนุมัติเกรดนั้นก่อนตัดสินใจเสนอขาย ไม่ให้รายงานสต็อกเก่ากลายเป็นคำสั่งปล่อยของเอง

ต้นทุนของเสีย ค่าส่งซ้ำ และงานแก้เป็นค่าใช้จ่ายคนละมิติกับมูลค่าสินค้าที่ค้าง ต้องกำหนดรายการต้นทางและหลีกเลี่ยงการนับความเสียหายเดียวกันซ้ำก่อนใช้ตัดสินใจลงทุน